حاسبة ضريبة القيمة المضافة (معدلات دولية)
وضعان: 'أضف VAT' يحسب الإجمالي من الصافي + المعدل؛ 'احذف VAT' يحسب الصافي من الإجمالي. مدخل معدل مخصص بالإضافة إلى ضبط مسبق بنقرة واحدة للولايات القضائية الرئيسية.
- إجمالي (مع VAT)
- 11,000
- صافي (بدون VAT)
- 10,000
- مبلغ VAT
- 1,000
كيف تعمل
VAT، GST، ضريبة المبيعات — نفس الفكرة، أسماء مختلفة
VAT (ضريبة القيمة المضافة): السعودية (15% منذ 2020، رفعت من 5%)، الإمارات وقطر والبحرين وعمان (5%)، الكويت (لا VAT حالياً)، مصر (14% قياسي)، أوروبا، المملكة المتحدة، اليابان (تُسمى 消費税). تُحصّل في كل مرحلة إنتاج لكن المستهلك يدفعها نهائياً.
GST (Goods and Services Tax): أستراليا (10%)، كندا (5% فيدرالي + ضرائب إقليمية)، الهند (متعدد المعدلات 5/12/18/28%)، سنغافورة (9%). مشابهة ميكانيكياً لـ VAT، مجرد اسم مختلف.
ضريبة المبيعات: الولايات المتحدة. تُحصّل فقط في نقطة البيع النهائية، تختلف حسب الولاية والمقاطعة والمدينة. بعض الولايات ليس لديها (مثل Oregon، New Hampshire)؛ أخرى تكدس عدة ولايات قضائية لمعدلات إجمالية فوق 10%.
حساب ثنائي الاتجاه
أضف VAT: عندما يكون لديك سعر صافي (قبل الضريبة) وتحتاج للإجمالي (بعد الضريبة). شائع عند سرد الأسعار لعملاء B2B أو تقديم عرض قبل الضريبة. الصيغة: إجمالي = صافي × (1 + معدل/100).
احذف VAT: عندما يكون لديك سعر إجمالي (بعد الضريبة) وتحتاج لاستخراج الصافي. شائع للإيصالات وتقارير المصاريف أو بنود الفاتورة. الصيغة: صافي = إجمالي / (1 + معدل/100).
خطأ شائع: طرح المعدل% من الإجمالي للحصول على الصافي (مثلاً 115 ريال − 15% = 97.75 ريال). هذا خطأ — الحساب الصحيح هو 115 / 1.15 = 100 ريال. VAT 15% على الصافي، وليس على الإجمالي.
متى يكون VAT مدرجاً أو لا
معظم أسعار المستهلكين في السعودية والإمارات وأوروبا واليابان وأستراليا شاملة الضريبة. علامة السعر هي ما تدفعه عند الكاشير؛ لا إضافة في الدفع. لذا منتج 100 ريال يعني 100 ريال إجمالي.
معظم أسعار التجزئة في الولايات المتحدة باستثناء الضريبة. ملصق 10 دولار يصبح 10.85 دولار بعد ضريبة مبيعات California بنسبة 8.5%. المطاعم والمتاجر الإلكترونية وفواتير B2B غالباً تختلف.
فواتير B2B تُظهر عادةً الصافي + VAT بشكل منفصل لأغراض اعتماد ضريبة المدخلات. الشركات يمكنها استرداد VAT التي دفعتها على المدخلات مقابل VAT التي جمعتها من العملاء.
أسئلة شائعة
›ما هي معدلات VAT في الدول العربية؟
السعودية: 15% (قياسي). الإمارات وقطر والبحرين وعمان: 5%. مصر: 14% قياسي مع معدلات مخفضة لبعض المنتجات. الكويت: لا VAT حالياً. اليمن وسوريا والعراق: متعدد المعدلات حسب القطاع.
›لماذا 'احذف 10%' يعطي إجابة مختلفة عن القسمة على 1.1؟
إزالة 10% هي القسمة على 1.10. طرح 10% (مثلاً 110 − 10% = 99) خاطئ رياضياً لأن 10% المطبق كان على الصافي (100)، وليس على الإجمالي (110).
›هل يمكنني حساب VAT متعدد المراحل؟
ليس في هذه الأداة — نتعامل مع سيناريوهات معدل واحد. لـ B2B مع reverse charge أو معاملات بمعدل صفر، استشر محاسباً أو برنامج ضرائب متخصص.
›ما أقل معدل VAT؟
بعض الدول لديها معدلات 0% على السلع الأساسية (الإمارات بعض الأدوية، السعودية الخدمات الصحية، اليابان 0% على الإيجار والرسوم الدراسية). استخدم المعدل الفعلي المنطبق لمعاملتك.
›ما أعلى VAT؟
المجر 27%. معظم دول الاتحاد الأوروبي 19-25%. السعودية 15%. الإمارات 5%. اليابان منخفض نسبياً عند 10%.
›هل يعمل هذا لضريبة المبيعات الأمريكية؟
نعم — أدخل معدل الولاية + المحلي المركب. ضريبة المبيعات الأمريكية تتصرف مثل VAT أحادي المرحلة في مصطلحات الحاسبة. استخدم وضع 'أضف' لتدفق سرد → دفع أمريكي نموذجي.
›ماذا عن المنتجات المعفاة من VAT؟
استخدم معدل 0% للمنتجات المعفاة كلياً. ملاحظة: 'معفى' و 'بمعدل صفر' لهما فروقات قانونية في بعض الولايات القضائية لكن نفس نتيجة الحاسبة.
›هل تغادر البيانات متصفحي؟
لا. الحساب يعمل محلياً؛ لا يتم إرسال أي شيء إلى الخادم.
أدوات ذات صلة
آخر تحديث: