Калькулятор НДС / налога с продаж (добавить налог или выделить из

Переключайтесь между режимами «добавить налог» и «выделить из суммы», введите сумму и ставку и получите разбивку на сумму без налога, сумму налога и итого.

Сумма без налогаСтавка налога (%)

Введите сумму для расчёта налоговой разбивки.

Как это работает

Добавить налог или выделить

Добавить налог: у вас есть цена без налога и нужна итоговая цена. Умножьте на (1 + ставка/100). Пример: ₽100 при НДС 20% = ₽120.

Выделить налог: у вас есть общая сумма, которую заплатил покупатель (или которую видите в чеке), и нужно определить, сколько из неё составляет налог. Разделите итог на (1 + ставка/100) для получения суммы без налога; разница — это налог. Пример: ₽120 при НДС 20% даёт ₽100 + ₽20 налога. Не умножайте ₽120 на 20% — это даст ₽24, что неверно.

НДС, налог с продаж и GST

НДС в России: основная ставка — 20%, льготная — 10% (продукты питания, детские товары, лекарства), 0% — для экспорта. С 2025 года книги и периодика переведены на 5%. Цены в России, как правило, включают НДС.

НДС в Европе: стандартная ставка в ЕС — от 17% (Люксембург) до 27% (Венгрия). Германия — 19%, Франция — 20%, Великобритания — 20%. Цены, как правило, указываются с учётом НДС. Используйте режим «выделить» для нахождения НДС в указанной цене.

GST (Австралия, Новая Зеландия, Канада, Индия): единая национальная ставка (Австралия — 10%, Новая Зеландия — 15%). Индия использует многоуровневые ставки GST (5/12/18/28%) по категориям товаров.

Типичные ошибки

Не умножайте сумму с НДС на ставку. Чтобы выделить НДС из ₽120 при ставке 20%, сначала разделите на 1,20. Умножение на 20% даёт неверный ответ, потому что ₽120 уже включают 20% от исходных ₽100 — и вы фактически облагали бы налогом сам налог.

Некоторые товары освобождены от НДС или облагаются по нулевой ставке (экспортные операции, ряд медицинских услуг, образование). При указании цен с учётом/без учёта НДС соблюдайте требования законодательства вашей страны.

Частые вопросы

›Почему выделение = деление на (1 + ставка), а не умножение на ставку?

Потому что итоговая сумма уже включает налог на исходную. Умножение даёт налог от итоговой суммы, что слишком много. Деление на (1 + ставка/100) правильно обращает начисление.

›Какую ставку использовать для России?

Стандартная ставка НДС — 20%. Льготная — 10% (продукты, лекарства, детские товары). Нулевая — для экспорта. Для большинства операций B2C используйте 20%.

›Что такое «ставка НДС» для ИП и самозанятых?

Самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД) — 4-6%, но без НДС. ИП на УСН также не платят НДС (если не превышен лимит). НДС актуален для ООО и ИП на ОСНО.

›Цены в России указываются с НДС или без?

Розничные цены для потребителей обычно включают НДС. Цены в B2B-документах (счета, коммерческие предложения) часто указываются «без НДС» с отдельной строкой налога. Используйте режим «выделить» для цен с НДС, режим «добавить» — для цен без НДС.

›Можно ли обработать несколько налоговых ставок?

Не одновременно. Для комбинированных ставок сложите их и используйте суммарную ставку.

›Что делать с НДС в деловых счетах?

Та же математика: режим «выделить» для просмотра НДС и суммы без НДС. Большинство бухгалтерских программ делает это автоматически.

›В какой валюте отображаются результаты?

Математика не зависит от валюты — используйте любую единицу последовательно. Введите суммы в рублях — получите результат в рублях.

›Данные отправляются куда-либо?

Нет. Все вычисления выполняются локально в браузере.